F.A.Q. - Frequently Asked Questions (Často kladené otázky)
Banka
| Ako sa nastavuje import a export homebankingu? |
| V magic.ini sa nasavuje cesta pre import/export - položka HOMEBANK, pri výbere typu banky sa kontroluje Alfa kód banky, ktorý treba mať správne nastavený. |
| Export príkazu na úhradu nebol akceptovaný bankou. |
| Pravdepodobne v daný deň, za ktorý sa robí export, existuje vytvorený nulový príkaz na úhradu. |
Faktúry
| Ako nastaviť zoradenie faktúr napr. podľa dátumu? |
| Faktúry sú zoradené podľa párovacieho symbolu a dátumu. Je možné použiť Ctrl+K a zoradiť si to podľa akéhokoľvek kľúča tabuľky. |
| V zozname faktúr chýbajú niektoré čísla faktúr. |
| Je nastavený rozah na kategórie - klávesová skratka Ctrl + F8. Pokiaľ je nastavená nula, užívateľ vidí všetky faktúry. Podľa kategórií sa dajú vytvárať tlačové zostavy, povoľovať prístup, viditeľnosť, atď (Ctrl +F8) Ak danú faktúru stále nieje vidieť, faktúra bola pravdepodobne presunutá do historie. Prezeranie histórie je možné po stlačení klávesovej skratky Ctrl + O a zmenou roka z Aktuálneho obdobia na rok vystavenia hľadanej faktúry. Z histórie sa faktúra vráti späť do Aktuálneho obdobia klávesovou skratkou Ctrl + F5. |
| Ako sa mení kurz v dokladoch? |
| Ctrl + K v modifikácii. |
| Pri fakturácii z programu faktúry mi dáva zlé čislo bankového účtu. |
| Program kontroluje účet z Identifikácie firmy, ak tento účet nieje nastavený ako povolený na úhradu, vyberie prvý zo zoznamu bankových spojení domáceho partnera, ktorý má povolenie na úhradu. |
| Pri tlači faktúry nevidím výsledné sumy (mali by byť nulové). |
| Riešenie: Doklady -> Kurzy->Meny kurzového lístka - stĺpec zobrazenie. Písmeno Z na konci znamená nezobrazovať nulové hodnoty. Oprava sa vykoná prepnutím do modifikácie a odstránením tohto písmena.. |
| Pri tlači odberateľskej faktúry mi tlačí inú adresu odberateľa než mám zadanú v partneroch. |
| Priorita tlače adries sa nastavuje v Nastavenia -> Nastavenia systému -> Doklady. V pravo dole je selectbox Poštovú adresu pri tlači ...: a tam je potrebné vybrať napríklad Partner. Nastavenie je globálne. |
| Postup vytvorenia odb.dobropisu. |
| Pri vytváraní dobropisu treba zadať správneho partnera, začiarknuť políčko dobropis a do VS faktúry/prof.treba vybrať cez F5 dobropisovanú faktúru. Vybrať si podľa čoho nastaviť prednastavené počty na dobropis a potom ručne nastaviť dobropisované množstvá. Pokiaľ sa dobropis vytvára modifikáciou tak treba začiarknuť políčko dobropis a klávesovou skratkou Ctrl + S vytvoriť faktúru. Postup je rovnaký ako pri create režime.. |
| Ako si vytlačím ODF v cudzom jazyku? |
| Klávesovou skratkou Ctrl + E. |
| Aký je postup pri vytváraní dod.dobropisu? |
| Vytvorí sa nová DOF, začiarkne sa políčko dobropis a do VS faktúry sa zadá cez F5 dobropisovaná faktúra. Následne sa do riadkov zadajú položky s mínusovými hodnotami. Tovar sa zadať nedá. |
Fiškál
| Ako zistím vlastné terminálové číslo? |
| Na to slúži globálna klávesová skratka Ctrl + W. |
| Kde sa nastavuje overovací kód pracovníka pre prístup na fiškálnu pokladňu? |
| Fiškálna pokladňa - Doklady ->Pokladňa->Pokladňa - Kód predavača. |
| Ako si zmením existujúcu formu úhrady na cash doklade? |
| Na cash doklade stlačiť ctrl+p a vybrať si inú formu úhrady(karta/hotovosť). Táto zmena je možná len v prípade, že ešte nebola vykonaná denná uzávierka. |
| Nefunguje vyhotovenie dennej závierky. |
| Možné problémy: Nenastavené terminálové číslo vo fiškálnej pokladni na terminálové číslo aktuálneho užívateľa, v dátume sa nachádzajú nevytlačené bločky (nastáva pri výdajoch), na pokladni sa nachádza mínusový stav - spôsobený môže byť zaokrúhľovaním. |
| Ako sa stornuje cash doklad, vrátenie tovaru? |
| Ctrl + S - vrátenie tovaru, vytvorenie nového pokladničného dokladu - typ=vrátenie tovaru. Pri tomto postupe je potrebné mať nastavené číslovanie výdajok a príjemok (Ctrl + F8) a v nastavení skladov zadefinované sklady na príjem. |
| Nefunguje mi tlač fiškálnych dokladov. (oprávnenie tlače mám nastavené) |
| Pokiaľ sa jedná o viacnásobnú tlač(tlač už raz tlačeného dokladu), je potrebné povoliť v oprávneniach viacnásobnú tlač - oprávnenie 162 - viacnásobná tlač - záložka Obchod. Pokiaľ ide o tlač fiškálneho dokladu vytvoreného z objednávky, je potrebné mať nastavené terminálové číslo na pokladni. |
| Kde si nastavím automatický prevod tržby pri vyhotovení dennej závierky? |
| Nastavenia -> Definícia filiálok -> Pokladňa -> Automatický prevod peňazí. |
Komisie
| Prečo nejde uzatvoriť odb. Komisia? |
| Niektoré riadky nie sú zarezervované - nie je voľná záloha na sklade. |
Kontakty
| Pri prihlásení do aplikacie mi píše "Neznáma filiálka". |
| Daný užívateľ nemá oprávenia na žiadnu filiálku. Nastavuje sa to oprávneným pracovníkom v Kontakty->Adresár pracovníkov. Treba vyhľadať daného pracovníka, následne F5 na zozname filiálok, znova F5 a pridať do nej daného pracovníka. |
Nastavenia
| Čo je to globálna integrita a kde ju spustím? |
| Prerátanie údajov o stave tovarových položiek podľa skladových dokladov. Spúšťa sa mimo prevádzky -trvá to dlho. Sklady-Skl.hosp-Integrita |
| Ako sa nastavujú sadzby DPH? |
| Nastavenie -> Účtovníctvo - tlačidlo minulé % DPH. Je potrebné zadať dátum a DODRŽAŤ PORADIE DPH-čok. |
Objednávky
| Akou klávesovou skratkou sa robí rezervovanie v OO? |
| V hlavičke: modify: Ctrl + B. V prípade že je vytvorený plán rezervácie a položka je na sklade, je možné z plánu vytvoriť rezerváciu klávesou F6. |
| Akou klávesovou skratkou sa prijímajú zálohy na OO? |
| Ctrl + 3 v modify režime. |
| Ako sa uplatňujú zálohy prijaté v pokladni? |
| Klávesovou skratkou Alt + F3 sa spárujú s objednávkou. |
| V OO mi nejde zadať tovarový riadok (shift+tab). Prečo? |
| Nieje nastavené oprávnenie 171 - zákaz opravovať tovar na objednávke - záložka obchod. |
| Existuje možnosť prepísať nevybavené riadky objedávky za partnera do jednej sumárnej objednávky? |
| V dodávateľských áno, Ctrl + S. |
Partneri
| Akým spôsobom si zmením partnera na faktúre a v iných dokladoch? |
| Priamo na ODF je možné modifikovať len faktúru ktorá bola vytvorená ručne. Faktúram generovaným z objednávok je možné modifikovať partnera len z objednávok -(Ctrl + V), Ctrl + D v modify režime. Dodávateľské faktúry -v režime modify v kolonke partneri klávesou F5 zvoliť partnera. Faktúra samozrejme nesmie byť zaúčtovaná. |
| Ako obnovím zmazaného partnera? |
| Ctrl + C, Ctrl + C - takto sa partner vyberá z centrálneho číselníka partnerov. |
| Dá sa nastaviť priorita cien na konkrétneho partnera? |
| Dá sa, klávesovou skratkou Ctrl+3 v partneroch, ale POZOR! Po zobrazení okna sa automaticky na partnerovi vytvorí záznam s prioritou cien. Keďže priorita cien na partnerovi má vyššiu prioritu ako globálna, po zmene globálnej priority bude priorita cien na partnerovi zachovaná. Užívateľsky sa tento záznam zmazať nedá. |
| Ako si vyexportujem partnerov do Excelu? |
| Sklady -> Zostavy -> Export/Import -> Export partnerov *.csv Na partneroch Ctrl + P a zaškrtnúť políčko do csv. |
| Kde sa definujú poštové adresy? |
| Ctrl + 2 na partneroch. |
| Na čo slúži maximálne saldo na partnerovi? |
| Aby sa mohlo zadať obmädzenie nevystavovania faktúr po jeho prekročení, aby oznamovalo o jeho prekročení. Nastavuje sa v programe Partneri |
Pokladňa
| Nefunguje mi modifikácia konkrétneho dokladu. |
| 1.) doklad je uzavretý, 2.) prebehla uzávierka pokladne ale nebola potvrdená. |
| Čo treba nastaviť v prípade že užívateľovi tlačí pokladničný doklad v textovom formáte? |
| Nastavenie -> Nastavenie tlače a začiarknuť graficky. |
| Nedovolí mi znížiť sumu príjmového pokladničného dokladu. |
| Po znížení sumy dokladu by bol stav pokladne mínusový a to nedovolí. |
Sklad
| Pri vytváraní nového tovaru píše, že daný kód je už vytvorený, ale v zozname číselníka tovaru ho nevidím. |
| Tovar bol zmazaný, pri vytváraní tovaru stlačte ešte raz Ctrl+ C a vyberte ho zo spoločného číselníka. |
| Ako si opravím stav zásob na položke tovaru? |
| Ctrl + A - kontrola integrity na položku. |
| Kde a ako sa nastavuje potvrdzovanie skladových pohybov? |
| V nastavení skladov klávesovou skratkou Ctrl + T. Do prvého stlpca sa zadá druh operácie (V+,V-.., do pravého stlpca súvisiaci sklad). |
| Na príjemke nejde zmeniť cenu. |
| Je zaúčtovaný súvzťah ( výdajka alebo príjemka sú zaúčtované). |
| Nefunguje potvrdenie skladového pohybu. |
| Je potrebné aby daný užívateľ bol nastavený ako skladník(Ctrl + S na skladníkoch). Pokiaľ potvrdzovanie ani po tomto kroku nefunguje, je pravdepodobne nastavené povinné umiestňovanie(Nastavenia->Nastavenia->Skladové hospodárstvo - zaškrkávacie políčka umiestnenie) - to spôsobuje, že je možné potvrdzovať len jednotlivé položky v riadkoch. |
Systém
| Nefunguje mi aktualizácia licencie, neaktualizuje sa dátum platnosti. |
| Help->Informácie o licencii , ak sa aktualizácia nepodarí, tak ide pravdepodobne o: 1) zle nastavený aktualizačný server v magic.ini - treba nastaviť UPDATE_URL = outeib.llarik.sk 2.) zle nastavené/zmenené IČO firmy (licencia sa aktualizuje podľa IČO čísla). |
| Hláška "Waiting for locked in databaze *****.mcf". |
| Pod daným terminálovým číslom je už niekto do systému prihlásený. Je potrebné zmeniť terminálové číslo - v odkaze na magic pridať argument /terminal=cislo_terminalu Toto číslo musí byť jedinečné. |
| Hláška "Waiting for locked row " a cesta. |
| Znamená to, že danú tabuľku má niekto iný otvorenú v editácii a pre prácu programu je nutné túto tabuľku uzamknúť. Je potrebné počkať kým ju užívateľ, ktorý ju zablokoval neodblokuje (prepnutím sa do query režimu..) |
| Čo znamená hláška "Fatal error 2..."? |
| Poškodené dáta - poškodená tabuľka. Túto chybu je potrebné okamžite nahlasovať spolu s textom názvu poškodenej tabuľky. |
Tlač
| Nefunguje mi tlač. |
| Najčastejším problémom je problém nenastavenia výstupu daného terminálu. Klávesová skratka Ctrl + W a nastaviť výstupy. Najjednoduchšie je nastaviť do oboch polí položku "Obrazovka" a do textového poľa napísať notepad.exe. |
| Doklady tlačí v zlom formáte(textovom). |
| Treba znovu načítať nastavenie: Nastavenie -> Nastavenie tlače. |
Učtovníctvo
| Nefunguje mi modifikácia žiadneho účtovného zápisu. |
| Nastavenie->Účtovnictvo->Odblokovanie BC. |
| Do rozpisu DPH mi nedáva všetky faktúry za daný riadok DPH. |
| Treba skontrolovať Nastavenia->Učtovnictvo->Definícia účtov DPH, či sedia nastavenia r. DPH. |
| Aké programy môžem použiť na overenie správnosti zaúčtovaných dokladov? |
| Nastavenia - učtovníctvo - kontrola vyváženosti UZ(kontroluje vyváženosť MD/DAL), učtovanie->zostavy->zostavy z predbežných mes. závierok(PMU), doklady->zostavy->všetky nezaučtované doklady od uzávierky. |
